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天天愛彩票官網材料備件內控體系審計監察項目總結會召開
發布人:admin 發布時間:2019-09-25 瀏覽次數:216次

 為強化天天愛彩票官網材料備件各關鍵環節的管理,有效規避企業經營管理風險,推動企業實現穩順健康發展。根據天天愛彩票官網領導總體工作部署,天天愛彩票官網監察審計委員會在天天愛彩票官網開展了材料備件內控體系審計監察項目,該項目自2019年6月開展至今,歷時3個月,通過天天愛彩票官網監察審計委員會工作小組及天天愛彩票官網改善小組的共同努力,取得了階段性的工作成果。

 2019年9月20日上午9:30分,天天愛彩票官網材料備件內控體系審計監察項目總結會,在生產辦公樓一樓會議室召開,天天愛彩票官網設備副總經理張洪儒、天天愛彩票官網監察審計委員會副主任王海峰、天天愛彩票官網直屬相關單位主管領導和天天愛彩票官網相關部室及分廠領導等人員參會。

 會議由行政監察處處長助理許征主持。他表示此次項目總結會,既是對取得成果的一次總結,也是對后續工作繼續深入開展的又一次部署。會議議程開始后,人資企劃部部長董成樓率先發言,他表示,人資企劃部作為改善小組的牽頭部門,針對此次項目中發現的問題,做出了系統性的評估,制訂了詳細的改善實施方案,并在持續改善工作推動過程中,召開3次專業改善例會和4次制度評審會,組織專業部門對管理活動及制度進行了檢討和修訂,重點對計劃管理、招標管理、合同管理、驗收環節、庫房管理、備件質量管理、修舊利廢管理等環節中發現的典型問題進行了改善,并對改善結果、活動亮點和工作經驗進行了詳細匯報和總結。

 隨后,設備部部長助理林清華,分別從“對比問題找差距,完善制度補不足”“廢舊物資定方案,分級開展做跟蹤”“定置管理標準化,分類推進促整改”“分廠庫房抓檢查,引導規范出入庫”“備件評審抓源頭,實物核對后提報”“指標管理做績效,庫存上漲定考核”等六方面對材料備件管理進行重點推進的相關情況進行了全面的總結和匯報。

 接著,天天愛彩票官網供應公司副部長張春喜針對合格供應商的分類分級管理問題、備件使用過程中的質量問題以及修訂和完善的相關管理辦法和通用備件管理,零庫存、噸產承包項目進展等6個問題的改善情況進行了總結和匯報。

 天天愛彩票官網招標管理中心主任助理趙喜奎也就同一招標項目,參標單位綜合實力參差不齊;評定為同一級別的供應商,綜合實力差距較大;合格供方名錄信息的更新維護不及時等11個問題的分析梳理及改善工作進行了匯報。

 天天愛彩票官網監察審計委員會風險控制處副處長李春福就合同管理過程中發現的19個問題的改善情況進行了總結發言,在此次內控活動中,風險控制處重點對天天愛彩票官網合同管理體系進行了完善,日后將增加業務培訓,與各個部門聯動、協作,共同防范合同管理風險。

 隨后,天天愛彩票官網設備副總經理張洪儒對此次改善項目做重要講話,他指出,歷時三個月的材料備件內控審計監察項目取得了階段性的成果,各部門做了大量的工作,尤其是天天愛彩票官網監察審計委員會多次深入現場進行調研,推動了整個項目的順利進行。在此項工作開展期間,天天愛彩票官網經歷了相關組織結構的優化、人員的調整、制度的修訂、流程的梳理、現場的整治,這些成果來之不易,要求公司各單位要將本次項目完成的相關改善工作有效執行下去,確保收到實效。

 接著他強調,在取得成果的同時,我們還要看到自身存在的一些問題和差距,對一些重點領域有以下四點管控要求:

 ①要求各單位強化現有的庫存管理,系統的降低資金占用,提升備件的統一性。

 ②零庫存的推行,現階段和先進企業數據差距非常大,物管科和各個分廠要與供應系統協調、攻關這一課題,量化相關進度,明確時間節點,下一步持續跟進。

 ③閑置物資的處理,按現有的思路和方法持續推進,并形成管控的良性循環。

 ④優化招標流程,提高招標效率,科學的評定供應商,對低質供應商給予剔除。

 最后,天天愛彩票官網監察審計委員會副主任王海峰做總結講話,他說自6月12日項目啟動會以來,通過60天的不懈努力,各個部門重新修訂完善了《備品備件管理辦法》、《合同管理辦法》、《招投標管理辦法》、《關聯方交易管理辦法》等九個不同的管理制度,期間完成了資材備件管理的權責劃分、流程梳理、工作標準規范及制度修訂完善等一系列工作,各部門都做了有效的總結和匯報,其中有經驗、有措施,有目標也有成績。他對項目組取得的成績表示祝賀,對河北天天愛彩票官網鋼鐵各個單位對項目的大力配合表示感謝。

 他提出天天愛彩票官網監察審計委員會工作小組及天天愛彩票官網改善小組有效推動了天天愛彩票官網物資管控體系的優化,使天天愛彩票官網的物資管控體系不斷向著科學化、標準化靠攏。通過此次項目開展,共識別出57個風險點,風險控制處已經編制完成風險控制手冊,風險控制處將圍繞這57個風險管控的風險點進行管控。同時,通過項目組的工作,推動了天天愛彩票官網物資分類處置工作的進行,以后要按照物資分類處置方案形成一個長效機制,繼續往下推進。

 最后,他強調,雖然我們取得了一定的成績,但是下一步的工作任重道遠,各個責任部門要高度重視這一工作成果,把我們改善的制度、流程落地并執行到位。此次會議以后,天天愛彩票官網監察審計委員會項目工作組成員將轉場天茂、天道等公司,進行其它項目的改善推動工作,同時也將密切關注天天愛彩票官網資材備件管理的后續運行情況。風險控制處將對所識別出來的風險環節進行重點跟蹤,對整個業務流程及風險點進行監控;行政監察處在新制度執行過程中,會對各單位人員的不作為、違規、拖延等情況進行管理效能督辦。日后希望各部門通過以上工作的持續開展,為促進資源合理配置,實現管理水平的提升而繼續努力。

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